2022年度内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位决算公开

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度收入、支出决算总计90,063.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17,168.19万元，增长23.55%，变动原因：1、财政追加下达了疫情防控经费、长聘人员工资、公立医院改革资等。2、因近两年全球受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入不稳定，预算时保守估计了2022年的医疗收入，所以决算收入比预算收入高；与上年决算相比，收、支总计各增加8,750.25万元，增长10.76%。其中：追加下达了疫情防控经费、长聘人员工资、公立医院改革资金、人防易地建设费等，使得决算数比预算数高。

（一）收入决算总计90,063.39万元。包括：

1.本年收入决算合计61,907.19万元。与上年决算相比，减少17,016.93万元，减少21.56%，变动原因：受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入下降。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余28,156.21万元。与上年决算相比，增加25,767.18万元，增长1,078.56%，变动原因：2021年，因疫情原因，部分财政资金在当年无法按时支付使用，年底财政将拨款结转到2022年支付使用，所以年初年初结转和结余较上年增加较大。

（二）支出决算总计90,063.39万元。包括：

1.本年支出决算合计71,093.28万元。与上年决算相比，减少9,859.96万元，减少12.18%，变动原因：因2022年疫情影响，事业收入有所下降，相应的支出也减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少359.90万元，减少100.00%，变动原因：2022年财政拨付资金全部支付完成，不存在结余资金。

3.年末结转和结余18,970.11万元。结转和结余事项：非财政拨款结转为123.75万元，非财政拨款结余为18404.62万元，专用结余为441.74万元。与上年决算相比，增加18,970.11万元，增长100.00%，变动原因：2021年度决算报表非财政拨款结转金额为0，实际非财政拨款结转资金为6357.73万元，决算报表中在非财政拨款结余资金中体现。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度本年收入决算合计61,907.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入12,111.43万元，占19.56%；

本年政府性基金预算财政拨款收入3,620万元，占5.85%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入45,112.95万元，占72.87%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1,062.81万元，占1.72%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度本年支出决算合计71,093.28万元，其中：

本年基本支出60,633.78万元，占85.29%；

本年项目支出10,459.50万元，占14.71%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,731.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10,887.01万元，增长224.73%，变动原因：一是2022年新冠肺炎疫情爆发，财政拨付了比较多的相关疫情防控经费 。二是年初预算未做新冠肺炎疫情相关经费；与上年决算相比，收、支总计各减少1,240.79万元，减少7.31%，变动原因：财政拨款收入减少，相应的支出也减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算12,111.43万元。与年初预算4,844.41万元相比，完成年初预算的250.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,093.03万元，与年初预算相比增加120.08万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人员此费用（项）。年初预算0.00万元，决算支出2.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年底追加下达了引进人才的安家补助2万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 972.95  万元，支出决算1,018.15万元，完成年初预算的 104.65  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中，拨付了离退休人员经费

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0万元，支出决算72.88万元，完成年初预算的0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中，拨付了离退休人员死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10,551.51万元，与年初预算相比增加7,143.94万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出20.12万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达了干部保健经费5.7万元，用于支付老干部体检费及用药费。追加下达了引进北京医疗服务资金14.41万元，用于变态反应专家来出诊专家费11.88万元，个税2.4万元，住宿费0.13万元。

2．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3407.57万元，决算支出4097.92万元，完成年初预算的120.26%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达职工基本工资3172.81万元。追加下达了职工基础绩效奖496.65万元。追加下达了津贴补贴、未休假补贴47.54万元。追加下达了离退休人员、在编人员体检费76.42万元。追加下达了科技政策兑现资金5.00万元。追加下达了关于下达2021年医疗卫生机构服务能力提升项目补助资金的通知299.5万元。

3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出2882.36万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达财政补助资金2674.00万元，用于长期聘用职工工资支出。追加下达提升医疗服务能力-购置超声及心外科医用设备200万元。追加下达公立医院综合改革8.36万元，用于考场视频监控设备购置。

　4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出7.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达基本公共卫生服务补助资金7.67万元，用于妇幼技能竞赛。

5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出3169.79万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达疫情期间人员经费2661.96万元，追加下达新冠病毒核酸检测工作人员上岗培训经费9.41万元。追加下达 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目1.00万元。追加下达敕勒川方舱医院后勤保障工作经费100万元。追加下达医疗设备、监控设备购置和后备定点医院病房楼改造项目397.42万元。

6．医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达创建全国医疗保障定点医疗机构示范点1.82万元。

7．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出371.83万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达疫情防控经费-定点医院救治费用346.53万元。追加下达重点学科建设、学科带头人培养资金25.3万元。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为463.89万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  463.89  万元，支出决算463.89万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,271.92万元，其中：

（一）人员经费5,271.92万元。主要包括：基本工资3172.81万元、津贴补贴511.43万元、绩效工资496.65万元、离休费107.25万元、退休费890.75万元、抚恤金90.62万元、医疗费2.41万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,839.51万元，其中：

（一）工资福利支出5,412.38万元。主要包括：津贴补贴5412.38万元等。

（二）商品和服务支出521.55万元。主要包括：培训费9.44万元、专用材料费396.84万元、劳务费25.00万元、委托业务费2.00万元、其他商品和服务支出88.27万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费预算及决算支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，公务接待费支出较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度政府性基金支出决算3,620.00万元。与上年决算相比，增加1,545.30万元，增长74.48%，变动原因：2022年支付了科研楼主体工程487.13万元，制氧站及配套建设291.5万元，科研楼道路硬化剂外网施工35.76万元，产筛实验室设备241.2万元，产筛、神经内科实验室设备326.25万元，骨一科试验室设备68.63万元，儿保科设备154.35万元，儿保科、神经外科实验室设备305.35万元，眼科实验室设备31.33万元，临床实验室设备152.37万元，骨科实验室设备29.43万元，导管室血管造影系统805.5万元，导管室血管造影系统691.2万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度预算安排项目    20  个，实施项目20个，完成项目20个，项目支出总金额10,459.50万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额10,459.50万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无机构运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度政府采购支出总额3,620.00万元，其中：政府采购货物支出3620.00万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 个，二级项目  20 个，共涉及资金6,839.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  1 个，其中，一级项目 个，二级项目1   个，共涉及资金3,620.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度在决算中反映“医疗设备、监控设备购置和后备定点医院病房楼改造项目”、“疫情防控经费-定点救治医院费用”项目、“敕勒川方舱医院运行保障工作经费项目”、“引进北京医疗服务项目”等 4个一般公共预算项目，以及关于转贷2020年部分新增地方政府债券资金的通知项目等 1 个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 医疗设备、监控设备购置和后备定点医院病房楼改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为397.42万元，执行数为397.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全院医护人员共同抗击疫情，全力以赴守护首府百姓的健康。发现的主要问题及原：无。下一步改进措施：无

2. 疫情防控经费-定点救治医院费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为288.53万元，执行数为288.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知，接诊集中隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊，离病区所有工作人员及其他直接间接接触新冠患者感染者的工作人员都要严格闭环管理，工作期间安排单人单间集中居住，所有隔离人员按照居住地与发热门诊两点一线出行，并安排交通车做好保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.敕勒川方舱医院运行保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控需要，敕勒川方舱医院运行保障工作经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 引进北京医疗服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.41万元，执行数为14.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进北京等地专家来呼帮扶合作，让市民在家门口看病。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 关于转贷2020年部分新增地方政府债券资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3620.00万元，执行数为3620.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面改善全科医生培养基础设施条件，提高规范化培训能力，完成国家全科医生培养任务要求，不断向基层医疗卫生机构输送业务能力强，整体素质高的适宜人才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提供人才保障，以患者为中心，全心全意的为人民健康服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

构输送业务能力强，整体素质高的适宜人才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提供人才保障，以患者为中心，全心全意的为人民健康服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		医疗设备、监控设备购置和后备定点医院病房楼改造项目
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）				实施单位			呼和浩特市第一医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	2000.00	397.42		397.42			10	100.00	10
		其中：财政拨款	2000.00	397.42		397.42			——	100	——
		上年结转资金	0	0		0			——		——
		其他资金	0	0		0			——	0	——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		全院医护人员共同抗击疫情，全力以赴守护首付百姓的健康。						全院医护人员共同抗击疫情，全力以赴守护首府百姓的健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	后备定点医院病房楼改造项目	正向	等于		1	1	项	10	10
			重大公共卫生服务	正向	等于		1	1	次	5	5
		质量指标	后备定点医院病房楼改造项目工程验收合格率	正向	大于等于		100	100	%	10	10
			重大公共卫生服务满意度	正向	大于等于		95	95	%	5	5
		时效指标	后备定点医院病房楼改造项目完成时间	定性			2022年12月底	2022年12月		5	5
			重大公共卫生服务完成时间	定性			2022年12月底	2022年12月		5	5
		成本指标	后备定点医院病房楼改造项目	反向	小于等于		17	0	万元	5	5
			重大公共卫生服务项目	反向	小于等于		1983	397.42	万元	5	5
	效益指标	社会效益	对医疗水平的提升程度	定性			显著	显著		15	15
		可持续影响	医疗保障机制的健全性	定性			健全	健全		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于		95	95	%	10	10
总分										100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		疫情防控经费-定点救治医院费用
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼和浩特市第一医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	288.54	288.53		288.53		10	100.00		10
		其中：财政拨款	288.54	288.53		288.53		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知，接诊集中隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊，离病区所有工作人员及其他直接间接接触新冠感染者的工作人员都要严格闭环管理，工作期间安排单人单间集中居住，所有隔离人员按照居住地与发热门诊两点一线出行，并安排交通车做好保障。					按照《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知，接诊集中隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊，离病区所有工作人员及其他直接间接接触新冠患者感染者的工作人员都要严格闭环管理，工作期间安排单人单间集中居住，所有隔离人员按照居住地与发热门诊两点一线出行，并安排交通车做好保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	隔离医务人员	正向	大于等于	800	1000	人	5	5
			隔离酒店	正向	等于	6	6	家	5	5
			隔离酒店租车	正向	等于	6	6	辆	5	5
		质量指标	隔离酒店符合隔离要求	定性		隔离符合要求	符合要求		10	10
			隔离酒店租车安全性	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	预算完成时间	定性		2022年12月底前	2022.12		5	5
			完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	酒店费用	反向	小于等于	142	142	万元	3	3
			隔离餐费	反向	小于等于	126.17	126.17	万元	4	4
			交通费	反向	小于等于	20.365	12.92	万元	3	3
	效益指标	社会效益	积极防控、阻断疫情	定性		达到预期	达到预期		15	15
		可持续影响	持续发挥阻断疫情传播	定性		持续发挥	持续发挥		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		敕勒川方舱医院运行保障工作经费
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼和浩特市第一医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		疫情防控需要，敕勒川方舱医院运行保障工作经费					疫情防控需要，敕勒川方舱医院运行保障工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障项目	正向	等于	1	1	个	10	10
			正常运行	正向	等于	1	1	次	5	5
		质量指标	资金执行率	正向	等于	100	100	%	10	10
			执行完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	资金支付时间	定性		2022年12月31日前	2022.12.31		5	5
			及时率	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	100	100	万元	5	5
			预算控制率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障社会人民群众身体健康	定性		显著	显著		15	15
		可持续影响	保障人民群众身体健康	定性		保障	保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		引进北京医疗服务
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼和浩特市第一医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	375.00	14.41		14.41		10	100.00		10
		其中：财政拨款	375.00	14.41		14.41		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		引进北京等地专家来呼帮扶合作，让市民在家门口看病					引进北京等地专家来呼帮扶合作，让市民在家门口看病。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进北京医疗服务医院数量	正向	等于	1	1	家	10	10
			医疗服务帮扶合作	正向	等于	1	1	次	5	5
		质量指标	资金执行率	正向	等于	100	100	%	10	10
			帮扶合作满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	资金支付时间	定性		2022年12月31日前	2022.12.31		5	5
			及时性	定性		按时完成	按时完成		5	5
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	375	14.41	万元	5	5
			预算执行率	正向	大于等于	5	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提升公立医院医疗服务能力	定性		显著	显著		15	15
		可持续影响	持续提高医疗服务能力	定性		持续发挥	持续发挥		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		关于转贷2020年部分新增地方政府债券资金的通知
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼和浩特市第一医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3620.00	3620.00		3620.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3620.00	3620.00		3620.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全面改善全科医生培养基础设施条件，提高规范化培训能力，完成国家全科医生培养任务要求，不断向基层医疗卫生机构输送业务能力强，整体素质高的适宜人才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提供人才保障，以患者为中心，全心全意的为人民健康服务。					全面改善全科医生培养基础设施条件，提高规范化培训能力，完成国家全科医生培养任务要求，不断向基层医疗卫生机构输送业务能力强，整体素质高的适宜人才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提供人才保障，以患者为中心，全心全意的为人民健康服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改善全科医生培养基础设施条件	正向	等于	1	1	项	10	10
			提高规范化培训能力	正向	等于	1	1	项	5	5
		质量指标	改善全科医生培养基础设施条件合格率	正向	大于等于	95	100	%	10	10
			提高规范化培训能力水平	正向	大于等于	60	60	%	5	5
		时效指标	完成时间	定性		2022年12月底前	2022.12		5	5
			完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5
		成本指标	预算控制数	反向	小于等于	3620	3620	万元	5	5
			执行率	正向	大于等于	90	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提高规范化培训能力	定性		显著	显著		15	15
		可持续影响	综合医疗服务能力	定性		持续发挥	持续发挥		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工与患者满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及单位项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田培英 联系电话：0471-5281100