呼和浩特第一医院

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呼和浩特市2024年度呼和浩特市第一医院预算公开报告

发布日期：2024-02-05

呼和浩特市2024年度

呼和浩特市第一医院

预算公开报告

批复时间： 2024 年 2 月 2 日

公开时间： 2024 年 2 月 5 日

呼和浩特市第一医院为差额拨款事业单位。本单位内设综合机构17个、后勤服务机构1个、群体组织2个、设立临床、医技机构57个和ICU、NICU及RCU等重症监护病房。公益二类事业编制906个，实有人数2473人，其中：在编在职人员906人，合同在职人员1042人，离休人员3人、退休人员522人，较上年在职人员减少110人，主要原因为2023年有在职人员退休和离职人员。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市第一医院	公益二类事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们必须紧紧围绕“呼和浩特市公立医院改革与高质量发展行动方案（2022-2024）”明确的“九大行动”，抓牢关键和重点，把铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿医院各项工作中，以“强首府”工程为契机，抢抓政策倾斜机遇，着力推动医院高质量发展。在新的一年里，让我们紧紧地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照市委、市政府和市卫健委的工作部署，积极落实三级公立医院主体责任，坚持以病人为中心，以高质量发展为目标，医教研管协同，持续提升医疗质量，规范医疗行为，改进服务态度，优化服务流程，为患者提供全周期健康服务，助力“首府”卫生事业高质量发展。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市第一医院2024年度收入总计70785.72万元、支出预算总计70785.72万元，与上年相比收入增加10891.21万元、支出预算总计增加10891.21万元，收入增加18.18%，支出增加18.18%。其中：

（一）收入预算总计70785.72万元。包括：

1．本年收入合计 70785.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入4985.20 万元，与上年相比增加 268.67 万元，增加5.70%。主要原因2023年在职人员工资调增。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 65800.52 万元，与上年相比增加10622.54万元，增加19.25 %。主要原因是2023年就医环境回复正常，对2024年医疗预算收入增加。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0

万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计70785.72万元。包括：

1．本年支出合计70785.72万元。

（1）社会保障和就业（类）支出2641.26万元，主要用于机关事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比减少39.35万元，减少1.47%。主要原因是2024年离休人员人员和遗属生活补助人员减少，相应支出减少。

（2）卫生健康（类）支出65928.07万元，主要用于在职人员工资、医院正常运行水电暖、药品及耗材、设备的支出等。与上年相比增加10749.72万元，增加19.48 %。主要原因是2024年因收入预算增加，相应的人员经费、药品费、耗材费都有所增加。

（3）住房保障（类）支出2216.39万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加180.85万元，增长8.88%。主要原因是2024年预算人员工资基数增大，相应住房公积金和购房补贴支出增大。

2. 年终结转结余0万元，主要原因实现收支平衡。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年收入预算合计70785.72万元，包括本年收入70785.72万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4985.20万元，占7.04%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 65800.52万元，占92.96%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年支出预算合计70785.72万元，其中：

基本支出14503.81万元，占20.49%；

项目支出56281.91万元，占79.51%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市第一医院2024年度财政拨款收入总计4985.20万元,与上年相比财政拨款收入总计增加268.67万元，增加5.70%。主要原因是2023年在职人员工资调增，所以2024年预算增加。财政拨款支出总预算4985.20万元，财政拨款支出总计增加268.67万元，增加5.70%。主要原因是2023年在职人员工资调增，所以2024年预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年一般公共预算财政拨款支出预算4985.20万元，与上年相比增加268.67万元，增加5.70%。主要原因是2023年在职人员工资调增，所以2024年预算增加。

（一）社会和保障就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算837.45万元，与上年相比减少7.2万元，减少0.85%。变动原因：2023年离休人员减少，相应离休费用减少。

（二）卫生健康支出（类）

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3040.33万元，与上年相比增加586.20万元，增加23.89%。变动原因：2023年在职人员其他项工资调增，相应2024年预算增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1107.43万元，与上年相比减少310.32万元，减少21.89%。变动原因：2024年一般公共预算支出住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出是0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4908.00万元，与上年相比增加268.31万元，增加5.78%，其中：

人员经费 4908 .00万元。主要包括：津贴补贴2963.13万元、住房公积金1107.43万元、其他商品和服务支出15.10万元、离休费51.02万元、退休费771.32万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少） 0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目18个，项目预算总金额56281.91万元。其中，财政本年拨款金额 77.20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金56204.71万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加(减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2024年度政府采购支出预算总额519万元，其中：拟采购货物支出519万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市第一医院共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车8辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备30台（套），单价100万元（含）以上的通用设备10台（套），单价200万元（含）以上的通用设备6台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备124台（套），单价200万元（含）以上的专用设备58台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算56281.91万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等